Навигация:
| Виды затрат | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Привлеченные средства | Средства депутатов |
| Командировки на курсу повыш.квалификации | 24400 | ||||
| Услуги связи | 25920 | ||||
| Командировки на курсу повыш.квалификации | 7879,5 | ||||
| Опл.потр.теплов.энергии местн.бюдж. | 1373430,36 | ||||
| Опл.потр.электроэнергии | 317268,8 | ||||
| Оплата водоснабжения | 121031,22 | ||||
| Обслуживание пож.кнопки | 127009,53 | ||||
| установка пож.кнопки | 75680 | ||||
| 146239,5 | |||||
| дезинфекция лагерь | 5000 | ||||
| Вывоз мусора | 29718,68 | ||||
| Промывка и опресовка | 55000 | ||||
| Дератизация лагерь | 14759,79 | ||||
| Прочие услуги обсл.помещ. | 1185793,91 | ||||
| Прочие услуги | 57476,88 | ||||
| Наценка питания | 597815,93 | ||||
| Командировки на курсу повыш.квалификации | 24609,08 | ||||
| Обслуживание кнопки | 48993,46 | ||||
| Питание учащихся | 1280977,28 | ||||
| наценка питания лагерь | 348492 | ||||
| Пени, штрафы | 3000 | ||||
| Основные средства | 302687,6 | ||||
| Учебники | 199883 | ||||
| Канц.товары | 67648,62 | ||||
| Материалы лагерь | 10460,1 | ||||
| итого | 3169558,99 | 3281616,25 |
Расходы МБОУ "СОШ №9" на 01.01.2012
|
|
|
|
2 Расходы бюджета |
|
|
Наименование показателя |
|
код расхода по ФКР, КЦСР, КВР,ЭКР |
Бюджетные ассигнования |
Исполнено |
|
|
|
Через лицевые счета органов, осущ.кассовое обслуживание исполнения бюджета |
||
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда |
|
211000 |
|
|
|
Оплата трудаместный бюд. |
|
211211 |
275740,76 |
275739,84 |
|
Опл. труда обл.суб кл.рук. |
|
211214 |
193877,46 |
163 725,85 |
|
Опллата труда обл.субвенц. |
|
211214 |
9050613,03 |
9050613,03 |
|
Прочие выплаты |
|
212000 |
|
|
|
Внеш.з/пл, команд.суточ. |
|
212212 |
|
|
|
Внеш.з/пл, команд.суточ.обл |
командировочные расходы |
212300 |
3600,00 |
3600,00 |
|
Методическая лит-ра |
|
212260 |
34800,00 |
27500,00 |
|
Начисление на з/пл.мест.б. |
|
213213 |
94737,64 |
94 737,64 |
|
Нач. на з/пл.обл.суб.кл.рук. |
|
213215 |
66322,54 |
60 351,00 |
|
Начисление на з/пл.обл.суб. |
|
213215 |
3352459,45 |
3352458,86 |
|
Услуги связи |
|
221000 |
30600,00 |
25 707,31 |
|
Транспортные услуги |
|
222000 |
|
|
|
Транспортные услуги обл |
командировочные расходы |
222300 |
9296,60 |
9296,60 |
|
Коммунальные услуги |
|
223000 |
|
|
|
Опл.потр.теплов.энергии местн.бюдж. |
|
223912 |
1669577,93 |
1 642 563,00 |
|
Опл.потр.электроэнергии |
|
223913 |
374200,00 |
374 200,00 |
|
Оплата водоснабжения |
|
223914 |
74396,30 |
74 343,79 |
|
Прочии услуги по содер.имущ. |
аварийная прочистка канализ. |
225 600 225 |
98000,00 |
98000,00 |
|
Прочии услуги по содер.имущ. |
обслуж.АПС |
225225 700 |
107704,79 |
107704,79 |
|
Прочии услуги по содер.имущ. |
очистка снега с крыши |
225225 |
35000,00 |
35000,00 |
|
Содержание помещений |
ЛОЛ дератизация |
О707 225911 |
10000,00 |
10000,00 |
|
Содержание помещений |
вывоз мусора |
225911 |
36783,00 |
36 702,00 |
|
Промывка опрессовка |
опресовка системы отопления |
225917 |
55000,00 |
55000,00 |
|
Прочие услуги |
питание ЛОЛ |
о707 226226 |
290800,00 |
290800,00 |
|
Прочие услуги |
обслуживание здания |
226 226 192 |
1167409,00 |
1167409,00 |
|
Пособия по соц.помощи насел. |
питание учащихся |
262-262 |
1280110,00 |
1 280 107,39 |
|
Прочии работы, услуги |
наценка на питание учащихся |
226-350 |
603420,27 |
595 395,72 |
|
Прочии работы, услуги |
ЛОЛ з/плата воспитателей |
О707 226211 |
100509,41 |
100509,41 |
|
Прочии работы, услуги |
ЛОЛ налоги на з/плату воспитателей |
О707 226213 |
32476,00 |
32476,00 |
|
Прочии работы, услуги |
командировочные расходы |
226-300 |
630,00 |
630,00 |
|
Прочии работы, услуги |
испытание пожарных лестниц. |
226-600-226 |
7000,00 |
7000,00 |
|
|
штраф пожарникам |
290000 |
10000,00 |
10000,00 |
|
Прочии работы, услуги |
установка АПС |
226-226-196 |
942165,00 |
942165,00 |
|
Пр.расходы по увелич.ст-ти основ.средств обл.суб. |
оборуд.ОБЖ |
310300 |
49862,30 |
49862,30 |
|
Пр.расходы по увелич.ст-ти основ.средств мест |
приобретение компьют.оборудования |
310310 |
99999,80 |
99999,80 |
|
Приобретение литературы |
учебники |
310301 |
59645,40 |
59645,40 |
|
Увелич.ст-ти матер.запасов. |
провода к АПС |
340-600-340 |
99787,00 |
99787,00 |
|
Пр.расходы по увел.ст-ти матер-х запасов обл.суб. |
приобр.картриджей |
340-300 192 |
29975,00 |
29975,00 |
|
Пр.расходы по увел.ст-ти матер-х запасов обл.суб. |
зоз.расчоды ЛОЛ |
О707 340340 |
11317,00 |
11316,80 |
|
ИТОГО: |
|
|
20357815,68 |
20274322,53 |
